在南通金蝶软件中，生成采购发票凭证是将采购发票的信息录入系统并生成相应的会计凭证的过程。以下是一般在金蝶软件中生成采购发票凭证的步骤：

登录金蝶软件：使用您的用户名和密码登录到金蝶软件的财务管理模块。

导航至采购发票模块：根据金蝶软件的版本和配置，导航至相应的采购发票模块。这通常可以在财务管理模块的主菜单中找到，可能被标记为"采购发票"、"供应商发票"或类似的名称。

创建新的采购发票：在采购发票模块中，您可以选择创建新的采购发票。通常会有一个"新增"、"新建"或类似的按钮，点击它来创建一张新的采购发票。

输入发票信息：在创建新的采购发票时，您需要输入相关的发票信息，包括供应商信息、发票日期、发票号码、采购明细等。根据金蝶软件的具体功能，可能还需要输入其他相关信息，如税率、折扣等。

关联采购订单：如果您的采购发票与之前创建的采购订单相关联，您可以在采购发票中关联相应的采购订单。这有助于系统自动匹配和核对采购发票与采购订单的信息。

保存采购发票：在输入完所有必要的信息后，记得点击"保存"或"确认"按钮来保存采购发票。

生成凭证：在保存采购发票后，您可以选择生成相应的会计凭证。根据金蝶软件的具体功能，可能会有一个"生成凭证"、"记账"或类似的选项。点击该选项来生成采购发票的会计凭证。

确认凭证生成结果：一旦凭证生成完成，金蝶软件通常会显示凭证的摘要或报告。您可以查看这些结果，确保凭证生成符合预期。

以上步骤是一般性的指导，具体操作步骤可能会因金蝶软件的版本、配置和使用环境而有所不同。建议您参考金蝶软件的用户手册、帮助文档或联系金蝶软件的技术支持团队获取更具体的指导。